04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (13455940158) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (13455940158)
Saldo Fattura n.2021 185/p del 25/10/2021 International House - Esami Certificazioni Linguistiche Fornitura del 25/10/2021
1.672,00
1.672,00
27/12/2021 27/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: International House (12940730158) Aggiudicatari: International House (12940730158)
Saldo Fattura n.p2021057 del 17/06/2021 - Aan Multimedia Sas - Toner per Stampanti Laser
350,00
350,00
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Saldo Fattura n.59/P del 29/01/2021 - Servizio sorveglianza sanitaria- Visite mediche - Riunione SPP
1.206,50
1.206,50
22/02/2021 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960)
Saldo Fattura n.61 del 15/06/2021 - Progetto "Sportello Psicologico"
Saldo Fattura n.001042100579 del 03/09/2021 - Astra Service S.A.S. - Materiale di Pulizia
659,80
659,80
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.001042100157 del 26/02/2021 - Astra Service S.a.s. - Materiale di pulizia
942,48
942,48
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo fattura n.7707/2021 del 23/09/2021 Master Training Srl - Servizio Aggiornamento software e assistenza da contratto del 22.09
2.600,00
2.600,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING (01932770355)
Pagamento Fattura n.942 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. MGM Digital Corporation. Stampa copie giornalino
952,00
952,00
28/12/2021 28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Saldo Fattura n.14 del 01/03/2021. M.P.Impianti Elettrici - Riprogrammazione software orologio in seguito a modifica orario scolastico
Saldo Fattura n.80/PA del 29/10/2021 Dadnet Sas Contratto Assistenza Informatica Fornitura del 29/10/2021
1.750,00
1.750,00
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DADONET (03827760962) Aggiudicatari: DADONET (03827760962)
Pagamento Fattura n.001042100806 del 30/11/2021 Astra Service sas. Fornitura del 30/11/2021. Materiale di pulizia
150,00
150,00
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.20214E32811 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/202. Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Registri
128,80
128,80
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo Fattura n.P2021076 del 08/10/2021 Alan multimedia S.a.s. Trasloco n. 2 kit LIM Fornitura del 08/10/2021
500,00
500,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Saldo Fattura n.114/P del 22/02/2021 - Sorveglianza sanitaria personale ATA (visita su richiesta)
61,00
61,00
23/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960)
Saldo Fattura n.2021 165/p del 31/08/2021 - International House - Certificazioni Linguistiche
776,00
776,00
27/09/2021 27/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: International House (12940730158) Aggiudicatari: International House (12940730158)
Saldo Fattura n.20/PA del 01/03/2021 - Dadonet - Servizi firewall e backup on site - Canone annuo
Saldo Fattura n.55/PA del 30/06/2021 - Dadonet S.A.S. - Rinnovo software Web Sicuro
400,00
400,00
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DADONET (03827760962) Aggiudicatari: DADONET (03827760962)
Saldo Fattura Fornitura del 30/11/2021. Astra service S.A.S. Materiale di pulizia
268,84
268,84
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.1416 del 31/01/2021 - C2 srl - acquisto n. 20 abbonamenti piattaforme G-suite
960,00
960,00
23/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (GHDSFN67E07B157O) Aggiudicatari: C2 SRL (GHDSFN67E07B157O)
Saldo Fattura n.787 del 08/10/2021 MGM Digital Corporation Fornitura schede magnetiche del 08/10/2021
125,00
125,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286)
Saldo Fattura n.21144649 del 31/10/2021 Rentokil Initial - Servizio Raccolta Assorbenti Igienici e Fornitura Contenitori Fornitura del 31/10/2021
2.958,00
2.958,00
20/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.P2021024 del 18/03/2021. Alan Multimedia S.a.S. - Contratto manutenzione videoproiettori
1.175,00
1.175,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Saldo Fattura n.P2021077 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 - Alan Multimedia - Intervento su LIM
90,00
90,00
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Pagamento Fattura n.50 del 11/06/2021 - Pietro Mondini (ditta individuale) - Servizio di accordatura pianoforte a coda
100,00
100,00
14/07/2021 14/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: pietro mondini (03619700986) Aggiudicatari: pietro mondini (03619700986)
Saldo Fattura n.P2021078 del 15/10/2021 Alan multimedia S.A.S. - Contratto manutenzione ed assistenza dotazione informatica
900,00
900,00
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Saldo Fattura n.FATTPA 5_21 del 12/05/2021 - Bresciani Giuseppe Srl - Intervento di manutenzione ingresso
320,00
320,00
17/05/2021 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANI GIUSEPPE SRL (10883360157) Aggiudicatari: BRESCIANI GIUSEPPE SRL (10883360157)
Saldo Fattura n. 96/2021 - International House - Esami First Sessione Primaverile
388,00
388,00
22/02/2021 22/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: International House (12940730158) Aggiudicatari: International House (12940730158)
Saldo Fattura n.FATTPA 12_21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Intervento di manutenzione per riparazione porta di ingresso/uscita
610,00
610,00
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANI GIUSEPPE SRL (10883360157) Aggiudicatari: BRESCIANI GIUSEPPE SRL (10883360157)
Saldo Fattura n.00122PA del 10/03/2021. Acquisto n. 30 badges di prossimità
165,00
165,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNANI S.R.L. (06090890960) Aggiudicatari: MAGNANI S.R.L. (06090890960)
Saldo Fattura n.P2021012 del 27/02/2021 - Alan multimedia S.A.S. - Materiale informatico
600,80
600,80
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Saldo Pagamento Fattura n.10087 del 03/02/2021 - Logos Tre Magenta - Acquisto n.3 PC HP
1.797,00
1.797,00
23/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158) Aggiudicatari: Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Saldo Fattura n.2008275 del 12/05/2021 - Office Depot -Acquisto n. 10 pen drive per docenti
65,00
65,00
22/06/2021 22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286)
Saldo Fattura n.EFAT/2021/0314 del 01/02/2021 - Tecnodid srl - Rinnovo abbonamento rivista "Notizie dalla scuola"
150,00
150,00
23/02/2021 23/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID srl - Notizie della Scuola (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID srl - Notizie della Scuola (00659430631)
Saldo Fattura n.876 del 12/11/2021. Servizio stampa ed impaginazione giornalino Zabaione
952,00
952,00
02/12/2021 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Pagamento Fattura n.P2021013 del 27/02/2021 - Alan Multimedia S.a.S. - Acquisto n. 10 cuffie per laboratorio informatico
190,00
190,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA SAS (05240100965)
Saldo Fattura n.U1230000021462 del 09/03/2021 - Premio Assicurazione Alunni e Docenti A.S. 2020/2021
Saldo Fattura n.001042100351 del 21/05/2021 -Astra Service S.A.S. - Materiale di pulizia
1.329,80
1.329,80
22/06/2021 22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.2010793 del 20/05/2021 - Office Depot Italia - Acquisto mascherine chirurgiche ed FFP2
280,00
280,00
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286)
Saldo Fattura n.1987371 del 16/03/2021. Office Depot Italia srl. Acquisto di Mascherine FFP2
240,00
240,00
28/04/2021 28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286)
Saldo Fattura n.FPA 326/21 del 10/11/2021 Ambrostudio servizi Srl. Acconto Formazione PCTO
Pagamento Fattura n.20214E27413 del 11/10/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Manuale e Abbonamento Rassegna Giuridica Bergantini
117,00
117,00
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo Fattura n.196/PA del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 Jute Sport. Accessori per palestra
424,70
424,70
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JUTE SPORT SRL (07793110961) Aggiudicatari: JUTE SPORT SRL (07793110961)
Saldo Fattura n.001042100174 del 09/03/2021. Astra Service S.A.S. - Acquisto salviettine igienizzanti
300,00
300,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.2014903 del 31/05/2021 - Office Depot Italia Srl - Materiale Cancelleria
1.085,00
1.085,00
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA Srl (03675290286)
Dadonet S.a.S. Servizio controllo accessi e sicurezza infrastruttura informatica. Pagamento Fattura n.107/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021
1.100,00
1.100,00
28/12/2021 28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DADONET (03827760962) Aggiudicatari: DADONET (03827760962)
Saldo Fattura n.108/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021. Dadonet S.A.S.
Pagamento Fattura n.001042100826 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021. Astra service Srl. Materiale di Pulizia
251,00
251,00
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.941 del 20/12/2021 MGM Digital corporation. Acquisto Toner e tamburi stampante laboratorio informatico Fornitura del 20/12/2021
560,00
560,00
28/12/2021 28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Saldo Fattura n.221 del 25/03/2021. MGM Digital corporation srl - Canone leasing multifunzione DS-DSGA gennaio- marzo 2021
1.359,05
1.359,05
28/04/2021 13/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Saldo Fattura n.20214E27418 del 12/10/2021 Gruppo Spaggiari S.p.A. - Fornitura Registri cartacei per docenti del 12/10/2021
649,80
649,80
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1021075240 del 30/03/2021. Poste Italiane S.p.A. Rendiconto spese postali Gennaio 2021
417,28
417,28
28/04/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Pagamento Fattura n.FPA 15/21 del 07/01/2021 - Ambrostudio s.r.l.- Corso di formazione sicurezza per alunni PCTO
Pagamento Fattura n.786 del 08/10/2021 MGM Digital Corporation Srl - Punte per macchina fotocopiatrice Fornitura del 08/10/2021
120,00
120,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Saldo Fattura n.20214E22211 del 27/08/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Fornitura diari scolastici (n. 1170)
5.850,00
5.850,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo Fattura n.1/300 del 29/10/2021 Main Plus Srl - Dispositivi rete Media Converter/ Modulo Ottico Fornitura del 29/10/2021
500,00
500,00
02/12/2021 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIN PLUS SAS DI ROBERTO MAINENTI & C. (05300960969) Aggiudicatari: MAIN PLUS SAS DI ROBERTO MAINENTI & C. (05300960969)
Saldo Fattura n.001-077124 del 20/12/2021 Leroy Merlin . Acquisto n. 6 stufe elettriche per uffici Fornitura del 20/12/2021
273,17
273,17
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Saldo Fattura n.239/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Servizio Noleggio Bus Visita Cascina Forestina
600,00
600,00
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
Saldo Fattura n.943 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. MGM Digital Corporation.
462,00
462,00
28/12/2021 28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Ordine n. 71/21. Manutenzione e sostituzione ricambi lavapavimenti. M.I.B.E. S.r.l.
222,54
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIBE SRL (01399930161) Aggiudicatari: MIBE SRL (01399930161)
Saldo Fattura n.667 del 08/09/2021 - MGM Digital Corporation - Stampa e rilegatura n. 260 copie Giornalino Zabaione
145,60
145,60
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Saldo Fattura n.9/E del 17/12/2021 Datev Koinois Srl. Concessione uso locali sala Gregorianum per evento alunni Fornitura del 17/12/2021
500,00
500,00
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO (11492270159) Aggiudicatari: PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO (11492270159)
Saldo Fattura n.5924051276 del 13/10/2021 Astra Service S.A.S. MATERIALE DI PULIZIA
532,60
532,60
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967) Aggiudicatari: ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI GIUSEPPE 6 C. (00852830967)
Saldo Fattura n.859 del 29/10/2021 MGM Digital Corporation Fornitura Toner del 29/10/2021
150,00
150,00
02/12/2021 02/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Saldo Fattura n.FPA 302/21 del 26/10/2021 CORSO PER RLS 32 ORE art. 37 D.L. 81/2008 (ACCONTO50%)
Saldo Fattura n.20214E30295 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021. Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
598,08
598,08
27/12/2021 27/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.520/P del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021. Saldo Fattura n.520/P del 19/10/2021 Medicina & Lavoro S.r.l. Contratto servizio di sorveglianza sanitaria
800,00
800,00
20/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960) Aggiudicatari: MEDICINA E LAVORO SRL (03524410960)
Pagamento Fattura n.04/20 PA del 04/03/2020 - ACCONTO PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
9.763,82
3.733,42
12/03/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH INSTITUTES MILANO (08567210961) MORGAN WATSON COELHO ELENA MARIA DEL ROSARIO (MRGLMR58M63Z404J) NEW ENGLISH TEACHING srl (10454500157) SCRAMBLED EGGS Srls (09394240965) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES MILANO (08567210961) MORGAN WATSON COELHO ELENA MARIA DEL ROSARIO (MRGLMR58M63Z404J) NEW ENGLISH TEACHING srl (10454500157) SCRAMBLED EGGS Srls (09394240965)
Pagamento Fattura n.1620023222 del 22/12/2020
200,00
200,00
31/12/2020 12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (00987061009) Aggiudicatari: S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.2020 135/p del 15/12/2020
2.740,00
2.740,00
31/12/2020 12/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: International House (12940730158) Aggiudicatari: International House (12940730158)
Pagamento Fattura n.8720023425 del 03/03/2020 - SPESE BANCARIE A NOSTRO CARICO
143,80
143,80
05/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Pagamento Fattura n.1479/2020 del 23/12/2020
4.000,00
4.000,00
31/12/2020 12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.31/PA del 28/05/2018
2.623,48
409,69
05/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Pagamento Fattura n.17/PA del 29/03/2018
3.838,07
362,12
11/04/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968) Aggiudicatari: MGM DIGITAL CORPORATION SRL (06239750968)
Pagamento Fattura n.BMF87329 del 22/10/2018
4.350,00
870,00
07/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (13455940158) BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (13455940158) BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Pagamento Fattura n.BMA12460 del 09/01/2018
9.865,00
2.628,00
16/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (13455940158) BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (13455940158) BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
